Как заполнить декларацию по налогу на прибыль при наличии у организации обособленного подразделения?
Здравствуйте, коллеги!
Помогите заполнить декларацию по налогу на прибыль.
ОП зарегистрировали в янв. текущего года. Впервые заполнили декларацию.
Лист 05 (2 шт) заполнили на голову и на ОП. При этом на ОП не возложена обязанность платить.
Как заполнить раздел 1.1. и 1.2?
Программа 1с заполнила сама:
Раздел 1,1 В фед. бюджет взяла сумму в целом по организации
В субъекты взяла только сумму головы?!
Раздел 1.2. "Авансы"
В ФБ разбила налог на 3 части в целом по организации
В Субъекты разбила только сумму головы?!
Платить же мы собираемся налог и авансы и в налоговую по головной орг-ции и по ОП....
Все верно? (😭 )
Помогите заполнить декларацию по налогу на прибыль.
ОП зарегистрировали в янв. текущего года. Впервые заполнили декларацию.
Лист 05 (2 шт) заполнили на голову и на ОП. При этом на ОП не возложена обязанность платить.
Как заполнить раздел 1.1. и 1.2?
Программа 1с заполнила сама:
Раздел 1,1 В фед. бюджет взяла сумму в целом по организации
В субъекты взяла только сумму головы?!
Раздел 1.2. "Авансы"
В ФБ разбила налог на 3 части в целом по организации
В Субъекты разбила только сумму головы?!
Платить же мы собираемся налог и авансы и в налоговую по головной орг-ции и по ОП....
Все верно? (😭 )
Comments
-
Добрый день!
Насколько я понял, это у Вас декларация по голове.
Но Вы еще должны сделать декларацию по ОП - только по той части регионального бюджета, который относится к голове.
Если слова "При этом на ОП не возложена обязанность платить" означает, что за ОП Вы платите сами, то декларацию в инспекцию по ОП тоже должны направить...
Успехов!
