Уплаченный НДФЛ отражается в 1С как излишне уплаченный
Добрый день коллеги, понимаю, что мой вопрос на эту тему уже не первый, но для себя решения проблемы не нашла. Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3).
После обновления программы 01.04.2014 до указанной конфигурации, появились проблемы. До обновления программы по дт и кт счетов 70 и 68.01 стоили нули, теперь после обновления у меня по дт 68.01 и кт 70 стоят одинаковые суммы.
Причем при формировании регистра налогового учета по НДФЛ программа не видит начисленной зарплаты и соответственно удержанного налога за некоторые месяцы по многим сотрудникам. Никакие вычеты задним числом не вводились, в программе все документы в течение года формировались последовательно и на протяжении всего года контролировалось начисление и удержание НДФЛ и выплата заработной платы. В документе анализ начисленных и уплаченных налогов за декабрь 2013г. появились суммы по НДФЛ с минусом, за счет того, как я понимаю, что программа не видит некторых начислений и соответственно удержаний!. Причем, повторюсь, при закрытии года, все суммы выверялись и никаких проблем не было. Связываю это именно с обновлением программы.
Подскажите, уважаемые знатоки 1С, как эту проблему нужно решать?
После обновления программы 01.04.2014 до указанной конфигурации, появились проблемы. До обновления программы по дт и кт счетов 70 и 68.01 стоили нули, теперь после обновления у меня по дт 68.01 и кт 70 стоят одинаковые суммы.
Причем при формировании регистра налогового учета по НДФЛ программа не видит начисленной зарплаты и соответственно удержанного налога за некоторые месяцы по многим сотрудникам. Никакие вычеты задним числом не вводились, в программе все документы в течение года формировались последовательно и на протяжении всего года контролировалось начисление и удержание НДФЛ и выплата заработной платы. В документе анализ начисленных и уплаченных налогов за декабрь 2013г. появились суммы по НДФЛ с минусом, за счет того, как я понимаю, что программа не видит некторых начислений и соответственно удержаний!. Причем, повторюсь, при закрытии года, все суммы выверялись и никаких проблем не было. Связываю это именно с обновлением программы.
Подскажите, уважаемые знатоки 1С, как эту проблему нужно решать?
Comments
-
Добрый день!
Сформируйте отчет - Отчеты- Прочие отчеты - Остатки и обороты - выбирайте раздел учета - Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. Постарайтесь понять, в каком периоде и что именно не так.
Посмотрите все регистры связанные с НДФЛ. -
Спасибо, Вам за быстрый ответ. Судя по этому отчету "Отчеты- Прочие отчеты - Остатки и обороты - выбирайте раздел учета - Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" ошибка по удержанию НДФЛ тянется за ноябрь и декабрь, это именно те месяцы, которые я вчера перепровела, после обновления базы. Так как программа просила перепровести эти месяцы. Прикреплю файл, с выгруженным отчетом, так практически по всем сотрудникам.
-
Начисление зарплаты за декабрь проведено? По этому регистру есть движение?
Документ перечисление НДФЛ в бюджет проверьте за декабрь. -
Да, начисление зарплаты за декабрь проведено, все документы за декабрь проведены, причем практически по всем сотрудникам начисление НДФЛ за декабрь красное и с минусом! Если это как-то поможет разобраться с вопросом, могу выложить оборотки за 2013 до обновления (так как я только в этом пока вижу причину) и после обновления программы. Все суммы по ндфл и зарпалате были удержаны верно, по крайней мере до обновления!
-
Перечисление НДФЛ в бюджет что с ним? Вы и начисление и выплату делаете в один день? Попробуйте развести по времени.
-
Нет, перечисление НДФЛ проходило 27.12.13г., а документ начисление заработной платы делается, как я понимаю, последним днем месяца, то есть сначала выдавали и перечисляли НДФЛ, а затем начисляли. Но ведь так происходит каждый месяц и НДФЛ ужерживается в документе "Начисление заработной платы" за все месяцы верно, а краснит именно за декабрь.
Да и сейчас, попробовала поставить начисление заработной платы 27.12.2013 в начало дня, все равно такая же картина выходит, подоходний горит красным, причем больше 10000 стоит на вкладке НДФЛ к зачету. Хотя, когда в феврале справки 2НДФЛ формировала, у меня по всем сотрудникам до рубля идет исчисленный, удержанный, перечисленный НДФЛ. -
Цитата: Нет, перечисление НДФЛ проходило 27.12.13г., а документ начисление заработной платы делается, как я понимаю, последним днем месяца, то есть сначала выдавали и перечисляли НДФЛ, а затем начисляли. Но ведь так происходит каждый месяц и НДФЛ ужерживается в документе "Начисление заработной платы" за все месяцы верно, а краснит именно за декабрь.Да и сейчас, попробовала поставить начисление заработной платы 27.12.2013 в начало дня, все равно такая же картина выходит, подоходний горит красным, причем больше 10000 стоит на вкладке НДФЛ к зачету. Хотя, когда в феврале справки 2НДФЛ формировала, у меня по всем сотрудникам до рубля идет исчисленный, удержанный, перечисленный НДФЛ.
Я правильно вас поняла? Вы сначала делаете перечисление НДФЛ за декабрь, а потом начисление зарплаты за декабрь? -
Да именно за декабрь получилось так, хотя понимаю, что это абсолютно нелогично, в других месяцах начисление зарплаты, выдача и перечисление НДФЛ происходят в один день: последний день месяца. Хотя как я написала, даже когда я поставила по времени начисление заработной платы в начало дня 27.12 а перечисление в бюджет 27.12 в конец дня, проблема не ушла, к сожалению ( как бы я хотела, чтобы в этом была вся загвоздка).
Коллеги, если кому интересно, решила проблему таким образом: перепровела документы по начислению заработной платы за весь 2013 год и сделала закрытие месяца с начала 2013 года. Все получилось остатки стали как и до обновления. Связалась с нашей поддержкой они мне подтвердили, что в моей базе эта ошибка появилась именно после обновления.
Пользователю с ником "Kamushek " огромное спасибо за такую быструю помощь и участие в моем вопросе!
