Регламентные операции по налоговому учету в 1С: 7.7

Comments

• Здравствуйте!
  Пож-та, чуть подробнее.
  Чем занимается фирма? какие операции в производстве?
  сч20 в БУ закрылся в 3м месяце? а по НУ, видимо, нет.
  
  Откройте ОСВ с применениям забалансовых счетов. Тогда увидите счета налогового учета в ведомости.
  Найдите нужные обороты и раскройте их. Проанализируйте.
• Доброе утро! Большое спасибо, что ответили. Фирма занимается мелким строительством (в доходах-выполнение работ, расходы- поступление материалов). Я проверила сч20 в третьем месяце не закрывается, не могу найти причину.
  Сч20 закрала...причину нашла, а вот с Регламентными операциями по налог. учету еще проблемы..не показывает третий месяц..и все..оборотку смотресла (по налог. счетам), просто не вижу третий месяц. В журнале 3 месяц проведен, а в ОСВ не видно. Причем когда провожу в журнале, нишет: "База распеределения равна нулю. Счет Н01.06 автоматически распределить невозможно". Помогите пожалуйста.
• Пож-та, выложите в виде эксель-файла вашу ОСВ по субсчетам вместе с раскрытым забалансовым учетом (налоговыми счетами). За 3-ий месяц.
  И напишите номер релиза вашей 1С.Бух.7.7. У вас Бухгалтерия? ПУБ?
• 1с:Предприятие 7.7 (7.70.027)
  Конфигурация:
  Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.527)
  В "Регламентные операции"-в "Начисление амортизации и погашение стоимости" -проводки стоит следующее:
  
  Дт Строительство Кр Погрузчик Сумма
  20 Амортиз-ия ОС 02.1 0,37
  Осн. пр-во
  
  Н01.06 Амортизация Н05.02 Погрузчик 3026,63
  
  правильно ли это?
• Марина!
  Для начала: не нравятся мне ваши проводки по амортизации в плане "сумм". Почему такая большая разница в суммах амортизации по БУ за 1мес и по НУ? У вас применяются разные способы амортизации? не линейный? какой?
  Вы сможете выложить здесь в теме (добавить вложением к вашему посту) скриншоты (картинки с экрана) двух закладок вашего документа "Ввод в эксплуатацию ОС"? Закладку "БУ", и закладку "НУ". Только, пож-та, лучше скрины поместить сначала в файл-экселя, чтобы масштаб был нормальный, иначе не видно. А если в формате *.jpeg (*.bmp) сюда сразу размещать, то страница с обсуждением может разъехаться. Станет неудобно общаться...
  
  Нужны ваши ответы на пару вопросов.
  В БУ у вас счет 20 (обороты Дт/Кт по 0-37руб) закрылся. По БУ проводка списания на реализацию получилась при закрытии месяца, т.е. Д90.2 К20 . Так? Я же не вижу всего, только догадываюсь... 🤦‍♀️
  
  Далее. Вы писали: "Первые два месяца учитывают в Дт Н07.02 (прямые затраты по работам и услугам)..." Если посмотреть вашу ОСВ, то у вас там 07.04.1 (просто описка?) Вопрос, какого рода (характера) по этому счету у вас хоз.операции проходят. Я имею в виду: списание материалов или что-то иное?..
  И на какой счет НУ он закрылся? 🤔 Расскажите?