Как в 1С 8.3 отразить у продавца восстановление НДС в книге продаж с кодом 02 при корректировке реализации?
Коллеги. кто сталкивался с проблемой ? как в 1с БП 8.3. отражали в книге продаж это?
или в книге покупок при восстановлении уменьшали сумму?
например аванс 2 апреля 120 р. в книгу продаж 20р ндс.
реализация 2 мая 120р в книгу покупок 20 р НДС с аванса вовсстновленный и в книгу продаж с кодом 01 сумма 120р
10 мая корректировка реализации на 24 рубля в сторону уменьшения. 4 р НДС в книгу покупок
и теперь получается остался аванс в сумме 24 р. в т.ч. НДС 4 р.
как отразить в книгу продаж снова с кодом 02? или в книгу покупок восстановление уменьшить как? с минусом? ту же самую первую сч-ф на аванс от 2 апреля отражаем но н 4 рубля ндса?
как Вы делаете это в 1с какими документами?
или в книге покупок при восстановлении уменьшали сумму?
например аванс 2 апреля 120 р. в книгу продаж 20р ндс.
реализация 2 мая 120р в книгу покупок 20 р НДС с аванса вовсстновленный и в книгу продаж с кодом 01 сумма 120р
10 мая корректировка реализации на 24 рубля в сторону уменьшения. 4 р НДС в книгу покупок
и теперь получается остался аванс в сумме 24 р. в т.ч. НДС 4 р.
как отразить в книгу продаж снова с кодом 02? или в книгу покупок восстановление уменьшить как? с минусом? ту же самую первую сч-ф на аванс от 2 апреля отражаем но н 4 рубля ндса?
как Вы делаете это в 1с какими документами?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос все желающие Вам ответят здесь, в этой теме. -
как 1с на своем сайте советует делать. но я считаю что еще одну сч-ф на аванс составлять не надо. в НК нет такого основания.
Если при уменьшении стоимости реализованных товаров образующаяся сумма переплаты не возвращается покупателю, а засчитывается в счет будущих поставок товаров, то такая сумма признается для целей исчисления НДС авансом, облагаемым НДС в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ (письма Минфина России от 11.07.2013 № 03-07-11/27047, от 31.08.2012 № 03-07-15/118 - размещено на официальном сайте ФНС России).
Поскольку какие-либо разъяснения по порядку составления счета-фактуры на аванс, образующийся в результате уменьшения стоимости отгруженных товаров, отсутствуют, заполнение такого счета-фактуры производится в общеустановленном порядке, для чего представляется правомерным:
Юлия Радская, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.113.17) (http://xn-----6kccoeshaczqsfbq2apj6a9c8l.ru.nds.monster/index.php?id=308310
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2022. Все права защищены
(http://xn-----6kccoeshaczqsfbq2apj6a9c8l.ru.nds.monster/index.php?id=308310
