Как отнести сумму НДС на 19-й счет в 1С?

Comments

• Добрый день!
  Найдите счет-фактуру с подходящей суммой НДС - 953 руб. или чуть больше (чтобы не разбивать с-ф) и поставьте в ней входящую дату четвертым кварталом. Если, вдруг, во всех с-ф НДС меньше 953 руб., то выберите несколько с-ф.
• Добрый день как я могу поставить счёт-фактуру другой датой,а если в этом квартале у нас тоже будет к возмещению.Может как-нибудь ручной операцией это можно сделать ?Спасибо
• Цитата: .У нас за третий квартал получилось 953 руб к возмещению,налоговая предлагает нам отнести эту сумму на 19 счёт и сдать нулевую декларацию как это можно сделать в 1с.Спасибо.

  Марина добрый день. А вы согласились с таким предложением ? Хот хозяин-барин.
  
  Вы декларацию за 3 квартал уже сдали ? Вам уточненку подать посоветовали ?
• Да посоветовали сдать уточнёнку.Вы считаете что лучше просто сдать все документы ?Они пугают проверками,но у нас всё нормально у нас новая фирма продали одной организации и купили у двух.В принципе всего только три документа.
• Цитата: как я могу поставить счёт-фактуру другой датой,а если в этом квартале у нас тоже будет к возмещению

  Зачем тогда соглашаетесь с налоговой?
• Я вот думаю у нас новая фирма и работников пока нет.У них в запросе штатное расписание .Если я им его не предоставлю могут ли они предратся.
• Цитата: Я вот думаю у нас новая фирма и работников пока нет.У них в запросе штатное расписание .Если я им его не предоставлю могут ли они предратся.

  Марина возмещение НДС у новой компании вполне обосновано. ШР нужно составить. Ведь оно применяется для оформления структуры, штатного состава и штатной численности организации (ст. 57 ТК РФ, раздел 1 указаний, утвержденных постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1).
  
  Хотя В Трудовом кодексе РФ не сказано, что штатное расписание должно быть в каждой организации.  Можете написать в свободной форме об отсутствии ШР в связи с отсутствием сотрудников.
• А если мы согласимся с налоговой как можно в 1с сделать отчётность 0,какой операцией.Спасибо
• Цитата: А если мы согласимся с налоговой как можно в 1с сделать отчётность 0,какой операцией.Спасибо

  Вам будет нужно восстановить НДС, оформив доп.лист к книге покупок за 3 квартал  с минусом.  А проводка при этом будет Д 19 К 68.2
• Цитата: А если мы согласимся с налоговой как можно в 1с сделать отчётность 0,какой операцией.Спасибо

  Заходите в журнал полученных счетов фактур, выбираете нужную вам с/ф ,заходите в нее и снимаете галочку "отразить вычет в книге покупок".
  
  И все, в книгу покупок она не попадет. В следующем квартале сформируете документ "формирование записей книги покупок" и через него сумма НДС по этой счет фактуре попадет в книгу покупок и в декларацию по НДС.
• Добрый день!
  Если вы получили счет-фактуру от покупателя и не планируете ее принимать к учету в текущем периоде, то в счет-фактуре полученной надо снимать флажок  "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения". В этом случае НДС с покупки останется на 19 счете.
  В конце квартала при использовании "Помощника по НДС", все что осталось на 19 счете попадет в документ "Формирование книги покупок". Вы об остатке на 19 счете не забудете. 
  Далее вы принимаете решение весь НДС оставить или только часть. Если часть, то "лишние" счет-фактуры вы просто удаляете из этого документа.
  Так ведется учет входного НДС.
  Вы во всех счет-фактурах полученных флажки не убирали?
• Они уже сдали декларацию и будут подавать уточненку, а значит нужен доп.лист
• Цитата: Вам будет нужно восстановить НДС, оформив доп.лист к книге покупок за 3 квартал  с минусом.  А проводка при этом будет Д 19 К 68.2

  Да вы правы. Наши рекомендации годятся ,если не сдана отчетность. Я упустила этот факт.
• Цитата: Вам будет нужно восстановить НДС, оформив доп.лист к книге покупок за 3 квартал  с минусом.  А проводка при этом будет Д 19 К 68.2

  Подскажите как это можно сделать в 1с я зашла в книгу покупок но там нет кнопки для того чтобы оформить доп лист
• Цитата: Вам будет нужно восстановить НДС, оформив доп.лист к книге покупок за 3 квартал  с минусом.  А проводка при этом будет Д 19 К 68.2

  Добрый день внесла в книгу покупок ндс с минусом,появился доп лист,по проверке НДС получился правильный , а в декларации ничего не меняется.
• Цитата: Добрый день внесла в книгу покупок ндс с минусом,появился доп лист,по проверке НДС получился правильный , а в декларации ничего не меняется.

  Если вам нужен доп лист, то надо делать Отражение НДС к вычету с отрицательной суммой.